Møde i udvalget d. 6. september 2017
3. CSÆ - Budgetopfølgning 2017 Center for Sundhed og Ældre
Sagsnr.: 330-2017-5849 Dok.nr.: 330-2017-537665 Åbent
Kompetence: Sundheds- og Seniorudvalget
Beslutningstema
Godkendelse af månedlig opfølgning på handleplaner 2017 for
områder med merforbrug i 2016.
Baggrund
De
enheder/virksomheder, som havde merforbrug i 2016, har udarbejdet handleplaner,
for afvikling i 2017 og 2018, hvilke er godkendt på Sundheds- og
Seniorudvalgets møde i april. Det drejer sig om myndighedsområdet vedrørende
visitation til hjemmepleje, hjælpemiddelområdet, hjemme- og sygeplejen inkl.
vikarteam samt 5 plejecentre.
På
udvalgets møder er der hver måned fremlagt opfølgning på handleplaner, ligesom
behov for justeringer i handleplanerne er behandlet og godkendt.
Handleplaner
for visitation, hjælpemiddelsområdet og hjemme- og sygeplejen er senest ændret
på udvalgets møde i august.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen
skal jf. Styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan
kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
I Regler for Økonomistyring og
Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres
4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ultimo marts, juni, og
september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet
til Økonomiudvalget og Byrådet.
Handlemuligheder
Der arbejdes på udmøntning af de i handleplanerne beskrevne
tiltag, med det mål at opnå det økonomiske resultat, som den enkelte handleplan
beskriver.
Udvalget kan drøfte alternative indsatser, for at supplere
handleplanerne med yderligere tiltag med henblik på at forbedre områdets
økonomiske resultat.
Vurdering
Status på handleplaner
Den månedlige opfølgning på
handleplanerne er udarbejdet og forelægges til Udvalgets godkendelse.
Opfølgningen på såvel indsatser som økonomisk effekt ses i bilag 1. Den
månedlige opfølgning på handleplaner er suppleret med en forside, der viser
handleplanerne samlet set.
Opfølgningen på handleplanerne
viser, at handleplanerne på områderne hjælpemidler, visitation samt hjemme- og
sygepleje giver udfordringer. De forventede økonomiske effekter af
handleplanerne ses ikke i den udstrækning, der var forventet.
Administrationen vurderer således
ikke og som nævnt på udvalgets møde i august, at disse handleplaner vil
resultere i, at merforbruget i 2016 vil blive indhentet i løbet af 2017 og
2018. Administrationen vurderer, at udvalget med fordel kan drøfte, om der skal
iværksættes yderligere tiltag som supplement til handleplanerne.
Handleplanerne for plejecentrene
følges.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen.
Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsdirektøren indstiller på forvaltningens
vegne,
1.
at Sundheds- og Seniorudvalget drøfter mulighederne for
at supplere handleplanerne på områderne hjælpemidler, visitation samt
hjemme- og sygepleje med yderligere tiltag
2.
at Sundheds- og Seniorudvalget godkender opfølgning på
alle handleplaner jf. bilag.
Beslutning i Sundheds- og
Seniorudvalget den 6. september 2017:
Fraværende:
Udvalget ønsker på mødet i oktober, at få en konkret
orientering om handleplanernes indsatser og effekter med fokus på både 2017 og
2018.
Udvalget forventer at se en positiv udvikling i
handleplanerne på mødet i oktober, særligt på hjemmeplejen og sygeplejen.
Udvalget ønsker at se reviderede handleplaner på kommende
møde indenfor hjemmeplejen og sygeplejen.
Udvalget godkender opfølgningen.
